实施方案管理:
内控实施方案模块提供了从编制到审批的全过程管理,并内置了标准模板供企业直接引用和几十套真实公司的实施方案供企业参考,帮助企业高质量、高便捷的编制实施和评价方案。
为了使企业可以科学合理的界定内控实施范围,产品依据慧点几十家公司内控项目实施的经验,从定性和定量两个角度,通过调查问卷和财务报表分析等方法,帮助企业体系化的量身确定其内控实施范围。产品还可根据实施范围自动分配工作任务,并进行实施跟踪和监控。
手册矩阵维护:
手册梳理模块综合内控咨询标准的实施方法论,将内控建设的流程及每个步骤的相关业务知识、示例、参考模板等都内置在产品中,Step by Step的引导企业或者咨询公司进行内控体系建设,编制风险控制矩阵和管理手册。将原来隐形的咨询经验转化为显性的梳理流程,并发挥IT技术的价值,将内控文档电子化,通过全文检索等方式发挥其最大的使用价值,并可通过数据库的关联,自动下推生成测试底稿,帮助企业快捷的进行下一阶段的测试工作。
内控测评管理:
测试模块内置了灵活多样的测试底稿供内控评价人员选择。
测试模块还配置了任务进度查看、统计分析等功能,内控管理人员包括实际评价人员通过报表等工具可以直观的了解到测试任务的执行阶段、完成进度以及内部控制测试情况等。
缺陷整改管理:
体系化设置了缺陷分析及方案的编制流程、整改情况验证流程,并实现整改措施与内控管理文档的关联和回写,推动和促进企业内控体系的持续优化和改进;并且产品还提供了缺陷的统计分析及查询、整改进度的展现、提醒与预警等功能,帮助企业将整改确实的执行和落地
报告管理:
产品通过预设多种报告结构(尤其是监管机构要求的企业内控自评报告模板)并可实现客户的灵活配置,自动生成各类管理报告,并借用IT技术的特性通过充分的信息共享,与产品其它模块数据关联,自动获取报告结构中所需的核心内容,帮助企业全方面多维度、高效高质的出具各种管理报告。
知识库:
企业可以根据业务知识库及IT产品的实时提醒和合规诊断,简单快捷的学习如何合格的开展内控体系建设和自评工作。
企业可以借鉴内控案例和行业最佳实践模板库,根据公司的情况进行相应的修改,以便快速的完成监管要求的内控手册、内控矩阵和自评报告,并且可以借鉴其实施经验,找到适合自身内控实施的方式方法和工具。
慧点科技内控360软件产品已全面支持微软Microsoft SQL Server 2012
产品价值:
部分案例介绍:
深交所内控与全面风险管理体系建设
深国商内控体系建设(深圳证监局内控试点企业)
康达尔内控体系建设(深圳证监局内控试点企业)
太光电信内控体系建设(深圳证监局内控试点企业)
深圳市零七股份内控体系建设(深圳证监局内控试点企业)
深中华内控体系建设(深圳证监局内控试点企业)
沙河股份内控体系建设(深圳证监局内控试点企业)
山东科达集团内控体系建设(山东证监局内控试点企业)
四川金圣赛瑞化工内控体系建设(拟上市公司)
上海集优机械内控与全面风险管理(上海证监局试点企业)
海王生物内控管理体系建设(深圳证监局内控试点企业)
昆明钢铁内控管理体系建设(云南省监局内控试点企业)
云维股份内控管理体系建设(云南省监局内控试点企业)
云锗股份内控管理体系建设(云南省监局内控试点企业)
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